智联海采购程序自查：从立项到归档的检查表
按阶段设检查点
自查表按立项、需求确认、方式审批、文件发出、开标评审、定标、合同签订、履约与归档九个阶段设置检查点。每个检查点写明应有文件、责任岗位与时间要求，自查时逐项打勾并注明证据位置。
- 立项与需求：依据文件、审批记录、预算来源
- 方式与文件：方式适用理由、公告发布凭证
- 评审与定标：评审记录、澄清文件、定标审批
高频问题
自查常见问题集中在时限、留痕与一致性三处：公告发布到截止的时间不足、评审记录缺少评分依据、合同与采购文件条款不一致。发现问题按可立即整改与需流程补正两类处理，后者上报审批部门。
结果怎么用
- 形成问题清单与整改责任人，约定完成时间
- 共性问题写入下一版操作指引
- 自查记录归档，作为外部检查的基础材料
